州红十字会2016年度部门决算公开说明

湘西州红十字会   http://hszh.xxz.gov.cn   发布时间:2017-09-18   来源:    作者:    

 一、湘西土家族苗族自治州红十字会职责及机构设置情况

(一)、基本情况

湘西土家族苗族自治州红十字会机构性质群团,机构级别副处,设立时间1987年1月,批准文号州编办法[2002]26号,隶属关系或主管部门州政府办,机构代码501745967,办公地址:吉首市人民路84号。

(二)、工作职责

1、宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》,指导全州红十字会依法独立地开展工作。

2、开展赈灾救灾工作,组织社会捐助;在自然灾害和突发事件中,向上级红十字会发出救援呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾民群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3、宣传、普及卫生防病知识;开展群众性初级卫生救护培训;积极参与和推动无偿献血工作。

4、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

5、组织会员、志愿工作者开展社会服务活动,开展其他人道主义服务工作。

6、参加国际主义救援工作;依法开展与国际红十字会组织和各地红十字会的友好交流。

7、宣传国家红十字运动的基本原则与日内瓦公约及其附加议定书。

8、完成州委、州政府的委托事宜。

二、预算执行情况分析

(一)、支出对象和范围概况

根据《湘西自治州财政局关于达2016年州直部门预算批复的通知》(州财预[2016年]4号)预算支出数1158800.00元,其中基本支出1000800.00元,项目支出158000.00元,和《湘西自治州财政局关于下达2016年州本级离退休支出预算的通知》(州财预[2016]7号)预算支出数56100.00元,其中:基本支出56100.00元。本年追加预算支出数为850301.00元,2016年度预算总支出为2065201.00元。2016年度财政预算拨款合计为2065201.00元;2016年我会加强预算资金管理和使用,大力开展增收节支活动,确保了全年预算任务顺利完成。

(二)、支出实施情况

2016年收入总计2065201.00元,均为财政拨款收入,上年结转246043.55元。全年总支出1777913.31元,其中:基本支出1207243.48元(人员经费900885.64,日常公用经费306357.84);项目支出570669.83元(行政事业类项目570669.83元)。按支出经济分类:工资福利支出739560.81元,商品和服务支出704735.50元,对个人和家庭的补助256519.00元,其他资本性支出77098.00元。本年度结余287287.69元,年初结转结余246043.55元,本年末结转结余533331.24元,其中:基本支出结余166416.97元;项目支出结转结余366914.27元。(计算公式2015年结余246043.55+2016年财政预算1214900.00元+追加数850301.00元-2016年实际支出合计为1777913.31=年终结转结余为533331.24元),结余原因:一是我会实行支出计划管理和严格的报账审批程序;二是财政追加资金在2016年12月才到位,使支出费用未能在年底及时报账结算。

(三)投入情况

1、湘西州红十字会事业编制14人。年末实有人数14人。评分指标在职控制率=(在职14人÷编制14人)×100%=100≥100%,每超过1%扣0.5分,在职人员控制率≦100%。

2、2016年三公经费预算数11万元,其中:(1公务招待费7万元,公务车费4万元。2015年下达三公经费预算数17万元,其中:公务招待费8万元,公务车费9万元,三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数11万元-上年度“三公经费”预算数17万元)/上年度“三公经费”预算数11万元]×100%=64%<100%。(2)2016年产生的公务用车维修及其他都是结以前年度所欠款,结原来老账。

3、2016年政府采购年实行采购50000.00元,都在政府采购指定的单位购买。

(四)过程情况

1、预算完成率=(上年结转246043.55元+年初预算1214900.00元+本年追加预算850301.00元-年末结余533331.24元÷上年结转246043.55元+年初预算1214900.00元+本年追加预算850301.00元)×100%=76%。

2、公用经费控制率=(实际支出公用经费289368.00元÷预算安排公用经费300600.00元)×100%=96.26%,实得为8分。

5、 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出75065.00元÷“三公经费”预算110000.00元)×100%=68.24%,实得为8分。

6、2015年度采购金额50000.00元,我会2016年实行采购50000.00元,但都在政府采购指定的单位购买。

三、存在的问题

(一)、我会工作虽取得较大进步但鉴于我州属于边远贫困山区,交通不便,人均收入普遍偏低等因素导致工作成本大,加之我会财力有限,工作经费严重投入不足、办公设施滞后,远远不能满足于实际工作需要,严重制约了红十字会工作质量的提高和红十字会事业的发展。

(二)、因每年开展各项活动,特别是大型活动,需要增加费用开支次数较多,仅靠财政预算支出经费是不够的。

(三)、州财政预算指标拨款不够及时,2016年有的开支项目和费用在12月才拨款到位,使经费开支方面来不及结算报帐,只能在次年结算报帐,故而导致本年度大额预算经费结余。

(四)、面对各种公开交流、募集招募善款、服务困难群众、自身素质与能力等方面还存有不足和短板。

(五)、我会财务管理制度、内部控制监督做的不够完善,对原老账处理的不及时。

四、建议和措施

(一)、根据我会工作的扩展,业务量增大,硬件设施不断完善,请求州财政局根据实际情况增加预算支出,确保我会工作做得有声有色,为社会做出贡献。

(二)、州财政局对年度预算,追加支出经费要按时拨款,以保证经费正常按时使用、确保当期结算报帐和会计报表决算信息的真实性、合规性和时限性。

(三)、要求州财政局加强每年对领导和财务人员进行一次《预算法》、《会计法》,《财经法规、法律》及专业知识技能的培训,增强领导和财务人员管理水平。

 

 

湘西土家族苗族自治州红十字会

     2017年9月15日

 

附件:

1、2016年度部门决算公开表8张

 

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